亚商新能源公司顺利完成2018年度内部控制自评测试

内部控制稽核覆盖到公司所有部门和岗位，依据以风险为导向，遵循全面性、重要性、客观性原则，关注重要业务部门、重大事项和高风险业务，亚商新能源公司2018年度对采购管理、合同印章管理、销售管理、资产管理和资金管理六大业务板块中的关键控制点进行跟踪测试，加强业务风险防范。

近日，亚商新能源公司完成对2018年工作的内部控制自评，测试分期中、年末两轮测试进行开展，2018年8月31日前完成期中测试，2019年1月31日前完成年末测试。本年度自评测试发现问题2个，外部亏损企业审计发现内控问题6个，目前已全部整改完成。

此外，公司多部门联动的内控审计工作小组，每月对公司正在执行的一项制度进行抽查，检查业务流程的执行情况，加强制度流程执行的有效性、合规性。

通过内部控制自评、内控审计抽查、公司外部审计多层次、多轮控制，根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司内部控制设计与运行的有效性进行评价，加强对内各项业务和相关岗位关键控制点进行控制，及时发现问题，制定整改措施，切实做到心中有数、化解有策、应对有效，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，促进公司健康持续长久地发展。